2019年度企业质量信用报告 发布时间:2019-07-17    

第一部分  报告前言

1 编制说明

公司保证报告所公布的质量诚信体系建设情况不存在任何误导性陈述和虚假情况,并对其内容的客观性、真实性负责。

报告组织范围:胜利油田森诺胜利工程有限公司;

报告时间范围:2018年1月至2018年12月;

报告发布周期:本年度报告为第二次发布,每年度一次;

报告数据说明:报告内所涉及数据来源于公司,数据真实、有效;

报告获取方式:本报告将以电子版形式在公司网站(http://www.slofzx.com)上发布,以接受社会的监督。

2 企业高层致辞

胜利油田森诺胜利工程有限公司始终把保证服务质量,关爱员工生命健康,保护生态环境作为公司的核心工作之一,努力践行“科学管理,诚信服务,精心打造企业品牌;公证守法,绿色服务,积极推进污染预防;以人为本,强化安全,真切关爱员工健康;开拓创新,顾客满意,不断追求持续改进”,牢固树立“以用户为中心”的理念,不仅为石油行业服务,还为更多的社会行业和领域提供优质的产品和服务,在用户中建立“选择我们,就是选择优质”的品牌效益。

3 企业简介

胜利油田森诺胜利工程有限公司(简称:森诺胜利),是一家致力服务于全能源领域的独立第三方工程咨询机构。拥有工程咨询甲级资质;石油天然气行业地面设计专业甲级资质;石油天然气(海洋石油)行业工程设计乙级资质;市政行业、电力行业、新能源行业、建筑行业设计乙级资质;建设项目环境影响评价乙级资质;取得清洁生产审核资格、能源审计资格、能源管理体系服务资格和信息集成服务资格,是山东省“双软”认证企业;已通过QHSE管理体系认证;现为山东省工程咨询协会常务理事单位,中国工程咨询协会会员单位,国际咨询工程师联合会(FIDIC)成员协会会员单位。

森诺胜利拥有各类专业技术人员近500人,其中本科以上学历占95%、拥有中高级职称员工占36%,平均年龄33岁。业务涵盖工程咨询与设计、环境工程、软件与信息工程三大业务板块,可为客户提供事前、事中、事后全过程咨询服务。

森诺胜利营业范围包括:对石油勘探、开发、炼油化工、多种经营及后勤辅助工程的可行性进行咨询、评估、论证,技术开发、转让,招投标咨询,项目管理,工程造价咨询、预结算审查,概预算审查,投产后咨询;管理咨询;工程设计;工程信息咨询;工程总包;环境影响评价、安全评价、节能评估;合同能源管理;技术培训;软件开发、软件产品销售、信息系统集成、安评及工程监理;工程测绘,工程勘察;环境调查,环境风险评估,环境监测与监理,环境验收,环境治理修复,水土保持,环境工程及服务,社会稳定风险分析及评估;招标代理服务;房屋租赁;太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能、光伏发电系统的设计、安装、运行维护及技术咨询。

森诺胜利已累计完成各类咨询项目16000余个,涉及投资超万亿元,有100多个项目获省部级以上优秀工程咨询成果奖,有60项成果获得发明专利或实用新型专利,先后被山东省授予“管理创新优秀企业”“诚信企业”“AAA级信誉企业”等荣誉称号;被山东省认定为“管理创新示范基地”“信息化建设示范单位”“企业文化先进单位”“最佳雇主企业”“履行社会责任优秀企业”“高新技术企业”;先后荣获中国企业管理榜“最佳管理企业奖”、中国企业管理“特殊贡献奖”;被评为“全国AAA级信用企业”;荣获“国家级企业文化优秀成果奖”;《知识型企业提高员工创造力的股权激励变革》和《民营工程咨询公司提升服务能力的全程在线管理》两项成果荣获国家级企业管理现代化创新成果奖。

森诺胜利服务范围已覆盖中石化上游所有企业,并与中国投资协会能源投资专业委员会、中石油、中海油、国家电网公司、中化国际石油、振华石油和延长石油等机构和企业建立起良好的业务合作关系,先后完成涉及35个国家和地区的130余个海外项目,森诺胜利现已发展成为国内全能源领域最具实力的综合性工程咨询企业。

第二部分  报告正文

1 企业质量理念

胜利油田森诺胜利工程有限公司在实施质量、环境和职业健康安全管理体系的过程中,将遵守国家和地方的法律法规及其他有关质量、环境和职业健康安全的要求,尊重地区风俗习惯;以人为本,预防为主,追求零伤害、零污染、零事故的目标;保护环境,节约能源,推行清洁生产,致力于可持续发展;优化配置各项资源,持续改进质量、环境和职业健康安全管理;公司最高管理者及各部门负责人是质量、环境和职业健康安全管理的第一责任人,质量、环境和职业健康安全表现和业绩是奖惩、聘用人员以及选择承包商的重要依据;实施全员培训、教育和维护企业文化;向社会坦诚地公开我们的QHSE表现和业绩;在公司的任何一个地方,在业务的任何一个领域,我们对质量、环境和职业健康安全的态度始终如一。

1.1 企业文化

企业愿景:打造百年品牌、创建百年企业

企业使命:对外:专注服务于能源领域,通过多能互补实现能源清洁利用

对内:成为员工实现人生价值的平台

经营理念:诚信、创新、业绩、和谐

经营宗旨:独立、科学、公正,为客户提供超值服务

企业价值观:为社会创造价值,让员工实现价值

人才战略:以人为本、人尽其才

市场战略:巩固石油市场,开拓社会市场,进军海外市场

团队精神:团结协作,合作共赢

服务理念:快速反应、优质服务、顾客满意

战略目标:2020年发展成为国内知名工程公司

诚信文化:内诚于心、外诚于行。诚信就是立诚守信,言真行实。公司视诚信为立身之本、发展之基、信誉之源。坚持专注专业,实现可持续发展。

创新文化:管理与时俱进、业务持续创新。创新就是与时俱进,开拓进取。公司持续开展管理创新与业务创新,完善管理体制与运营机制,顺应行业发展潮流,调整优化产品结构,提升公司竞争力。

业绩文化:追求卓越、永无止境。企业讲业绩,提升竞争力;员工讲业绩,收入靠贡献。公司建立和完善以业绩考核为核心的激励机制,促进员工提高业务技能和服务水平,为企业、为社会创造更大的价值。

和谐文化:凝心聚力、共创和谐。和谐就是团结协作、合作共赢。公司积极谋求员工间的和谐,倡导员工与家庭成员的和谐、员工与亲朋好友间的和谐;谋求公司与客户间的和谐、与合作方的和谐、与竞争对手的和谐、与社区的和谐、与社会的和谐。

1.2 企业质量目标

公司进一步提升项目质量,由事后的质量考核向事前事中控制转变,强化项目全过程运行质量,杜绝质量事故的发生。

1.本年度平均项目综合质量分不低于92分;

2.进一步提升执业人员素质,本年度个人职业资格取证率提升2%;

3.进一步提升服务质量,及时处理顾客意见,确保顾客满意度95%以上。

2 企业质量管理

2.1 总则

公司的质量管理机构是由公司总经理直接负责的质量决策、领导和推进机构。公司具有健全的质量保证体系,明确了质量职责和权限及相关的激励措施等,确保了质量战略的实施。

公司设立科学技术、HSE管理委员会,由公司领导和相关部门负责人组成,分别由最高管理者和总经理担任委员会主任,管理者代表及分管领导任副主任,公司运营管理部和党政文化部作为常设机构负责日常管理工作,科学技术、HSE委员会是公司QHSE管理体系的最高机构,在总经理的领导下负责开展QHSE管理工作。

运营管理部是公司质量管理的专门机构,在总经理领导下独立行使职权,具体负责公司质量管理,全面贯彻实施ISO9001质量管理体系,协助总经理和公司首席专家,按照质量管理体系标准要求,策划、建立、完善公司的质量管理体系,协调、指导、监督、检查、考核、实施质量体系各部门的质量管理、质量计划、质量目标及各项质量改进措施的实施和实现。

公司制定并执行《风险和机遇管理程序》QHSE/SSEC 005,通过建立规范、有效的风险控制体系,识别、分析、评价风险并采取应对措施,提高风险防范能力,寻找发展机会,促使公司稳定的可持续发展。

2.2 质量管理机构

2.2.1 组织机构图

2.2.2 质量管理职责和权限

总经理对公司组织机构及相互关系、各部门主要职能、职责和权限进行规定,并予以发布,要求各层次人员在工作中按规定各行其是,各负其责,以促进有效的质量管理。质量职责和权限如下:

1. 总经理

1) 向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性;以增强顾客和相关方满意为目的,确保顾客和相关方的要求和期望得到确定并予以满足;

2) 制定QHSE方针;确保QHSE目标的实现;

3) 组织对QHSE管理体系进行策划;

4) 确保QHSE管理体系实施所需资源,包括人力资源、基础设施、工作环境、监视和测量资源、信息技术等;

5) 确保组织内的职责、权限得到规定和沟通;

6) 督促、检查本单位的HSE工作,及时消除环境和安全事故隐患,组织制定并实施公司的应急预案;

7) 指定一名管理者为管理者代表,并赋予相应职责和权限;

8) 按策划的时间间隔组织管理评审;

9) 负责批准公司QHSE管理标准和规定;

10) 及时、如实报告生产安全事故。

2. 管理者代表

1) 根据体系相关标准要求,建立、实施并保持QHSE管理体系;

2) 指导QHSE管理部门的工作,审核、批准QHSE管理体系文件;

3) 按照策划时间间隔组织内部评审;

4) 采取各种有效措施,确保公司全体员工更好地提高质量、环境和职业健康安全意识;

5) 组织制定、实施公司年度QHSE目标。

3. 副总经理(分管领导)

副总经理在总经理领导下,对公司分管业务的技术质量管理、产品质量和职工健康安全及环境管理负责,其职责和权限为:

1) 审定公司分管业务的技术质量管理标准、环境和职业健康安全管理标准和规定;

2) 组织、指导、督促公司QHSE管理体系在分管部门的实施;

3) 定期向总经理汇报公司的HSE生产情况,对涉及到公司的重大HSE隐患提出整改措施和建议;

4) 处置产品和服务中的不合格。

4. 科学技术、HSE委员会

1) 领导公司QHSE管理体系的建立、实施和改进;

2) 领导贯彻执行与QHSE管理体系有关的法律法规和其他要求;

3) 审议公司的QHSE目标、QHSE制度;

4) 审定QHSE发展规划、隐患整改投资计划;

5) 领导组织开展或参与QHSE事故报告、调查、处理等工作,对事件作出处理决定,及时总结经验教训,持续改进QHSE管理水平;

6) 审定QHSE工作其他重大事项。

5. 部、院(室)负责人

部门主任在总经理及副总经理领导下,对本部门QHSE管理体系的有效实施和保持负责。其职责和权限为:

1) 传达和实施公司QHSE方针、QHSE目标和QHSE体系文件;

2) 主持制定本部门QHSE目标并予以实施;

3) 组织部门产品内部评审、三级校审工作,并审定本部门向外提供的产品和服务;

4) 确保本部门各工作岗位人员职责权限得到规定和沟通;

5) 提出资源需求,确保本部门QHSE管理体系过程实施获得必需的资源;

6) 处理本部门出现的不合格产品,持续改进管理体系的有效性。

6. 党政文化部(HSE办公室)

1) 在总经理领导下,确保公司QHSE管理体系实施获得必需的工作环境;

2) 负责环境与职业健康安全管理体系运行控制制度和标准的制定;

3) 负责HSE目标指标和管理方案的制定与监督实施;

4) 负责公司应急预案的制定,定期组织应急预案的演练;

5) 负责组织对各部门职业健康安全管理体系运行情况、目标和方案落实情况的检查;

6) 负责组织公司环境因素和危险源的识别与评价;

7) 负责组织环境和职业健康安全有关的内外部交流工作;

8) 负责环境和职业健康安全方面的事故事件的调查、分析与处理工作;

9) 对公司工程咨询单位资质进行管理;

10) 负责公司用印管理;

11) 负责咨询产品的印刷管理;

12) 负责对印刷外包方评价选择及在环境和职业健康安全管理方面施加影响;

13) 组织消防安全、交通安全知识的培训教育活动;

14) 负责公司车辆和外租车辆管理;

15) 负责组织职工体检、女工体检、计生工作;

16) 负责公司报刊、图书、影音资料的管理;

17) 负责本部门有关环境因素和危险源的管理;

18) 负责本部门有关的组织环境、相关方需求和期望以及可能存在的风险和机遇的识别。

7. 运营管理部

1) 负责组织QHSE管理体系文件的编制、评审和更改以及有效性的控制;

2) 对质量目标进行考核管理;组织协调体系运行内部审核及管理评审工作;

3) 收集和分析QHSE管理有关的信息,提出管理体系、过程改进的需求,并对其采取措施的实施情况进行验证和管理;

4) 负责产品和服务内部评审管理;

5) 负责工程咨询、工程设计项目季度质量考核及管理工作、发布质量信息,组织研究和处理重大质量问题,提出质量改进的措施;

6) 负责文件、档案、记录的归档管理;

7) 负责法律法规及其他要求的识别获取,并及时发布有效标准、规程、规范等文件并废止过期文件;

8) 负责对公司法律法规的遵守情况定期组织评价;

9) 审核项目相关信息,组织和协调产品要求的项目承接评审和合同签订评审活动(其中包括对客户提出的HSE方面的要求评审);

10) 负责项目运行的进度管理及考核;

11) 负责合同管理,监督检查合同执行情况;

12) 对各业务部门申请印刷的咨询成品进行审批工作;

13) 负责公司经营活动分析及综合统计工作;

14) 负责组织风险和机遇管理工作;

15) 负责组织知识管理工作;

16) 负责本部门有关环境因素和危险源的控制;

17) 负责本部门有关的组织环境、相关方需求和期望以及可能存在的风险和机遇的识别。

8. 销售部

1) 编制公司市场营销相关管理制度;

2) 确保与市场营销及其相关质量制度的实施;

3) 组织项目洽谈和协调产品和服务要求的确定,负责承揽项目信息的录入及确认;

4) 负责识别客户有关HSE的要求并在合同中明确;

5) 负责本部门有关环境因素和危险源的控制。

6) 负责本部门有关的组织环境、相关方需求和期望以及可能存在的风险和机遇的识别。

9. 人力资源部

1) 编制公司人力资源管理制度、员工绩效考核制度和薪酬管理体系;

2) 在公司分管领导的指导下,确保公司QHSE管理体系实施获得必需的人力资源;

3) 负责组织机构设计,组织编制部门职责、岗位职责和工作分析说明书;

4) 负责外聘专家的管理;

5) 负责组织员工的绩效考核,落实薪酬管理相关内容;

6) 负责职工劳动合同的签订和社保的缴纳工作;

7) 负责本部门有关环境因素和危险源的控制;

8) 负责本部门有关的组织环境、相关方需求和期望以及可能存在的风险和机遇的识别。

10. 财务资产部

1) 负责公司财务管理;

2) 负责为公司QHSE管理体系管理方案的实施和体系运行及时提供必要的资金;

3) 负责本部门有关环境因素和危险源的控制;

4) 负责本部门有关的组织环境、相关方需求和期望以及可能存在的风险和机遇的识别。

11. 勘探开发部、节能工程部、石油工程部、规划咨询部、环境咨询部、经济评价部、后评价部

1) 负责产品咨询过程的策划、实施和控制,确保满足项目QHSE相关法律法规的要求;

2) 对咨询项目过程中的不合格产品进行控制,并落实纠正措施;

3) 对顾客提供的资料进行验证,履行合同规定的服务工作;

4) 负责本部门有关环境因素和危险源的控制;

5) 负责本部门有关的组织环境、相关方需求和期望以及可能存在的风险和机遇的识别。

12. 工程设计院、电力设计分公司

1) 负责工程设计、勘察测量、工程总承包类体系文件的编制、评审和更改以及有效性的控制;

2) 负责产品咨询、工程设计、勘察测量、工程总承包过程中的策划、实施和QHSE控制,确保满足项目QHSE相关法律法规的要求;

3) 对咨询、工程设计、勘察测量、工程总承包过程中的不合格产品和服务进行控制,并落实纠正措施;

4) 对顾客提供的资料进行验证,履行合同规定的服务工作;

5) 负责工程设计资质管理;

6) 负责本部门有关环境因素和危险源的控制;

7) 负责本部门有关的组织环境、相关方需求和期望以及可能存在的风险和机遇的识别。

13. 诺达信息科技公司

1) 负责软件开发类体系文件的编制、评审和更改以及有效性的控制;

2) 负责信息工程类项目过程中的策划、实施和QHSE控制;

3) 负责信息工程类项目过程中的不合格产品进行控制,并落实纠正措施;

4) 确保公司QHSE管理体系实施获得必需的信息支持;

5) 负责本部门有关环境因素和危险源的控制;

f) 负责本部门有关的组织环境、相关方需求和期望以及可能存在的风险和机遇的识别。

14. 石油大数据研究中心

1) 负责数据研究分析类项目过程中的策划、实施和QHSE控制;

2) 负责数据研究分析类项目咨询过程中的不合格产品进行控制,并落实纠正措施;

3) 对顾客提供的资料进行验证,履行合同规定的服务工作;

4) 负责本部门有关环境因素和危险源的控制;

5) 负责本部门有关的组织环境、相关方需求和期望以及可能存在的风险和机遇的识别。

15. 石油石化行业石墨烯应用研究中心

1) 负责课题研究类项目、研发装置试验过程中的策划、实施和质量、QHSE控制,确保满足项目QHSE相关法律法规的要求;

2) 负责课题研究类项目、研发装置试验过程中的不合格产品进行控制,并落实纠正措施;

3) 对顾客提供的资料进行验证,履行合同规定的服务工作;

4) 负责本部门有关环境因素和危险源的控制;

5) 负责本部门有关的组织环境、相关方需求和期望以及可能存在的风险和机遇的识别。

16. 招标代理中心

1) 负责招标代理标书及技术服务过程中的策划、实施和质量控制;

2) 负责招标代理标书及技术服务过程中的不合格产品进行控制,并落实纠正措施;

3) 对顾客提供的资料进行验证,履行合同规定的服务工作;

4) 负责本部门有关环境因素和危险源的控制;

5) 负责本部门有关的组织环境、相关方需求和期望以及可能存在的风险和机遇的识别。

17. 宇尚节能环保公司

1) 负责环境治理类项目工程总承包过程中的策划、实施和QHSE控制,确保满足项目QHSE相关法律法规的要求;

2) 负责环境治理类项目工程总承包、工程施工过程中的不合格产品进行控制,并落实纠正措施;

3) 对顾客提供的资料进行验证,履行合同规定的服务工作;

4) 负责本部门有关环境因素和危险源的控制;

5) 负责本部门有关的组织环境、相关方需求和期望以及可能存在的风险和机遇的识别。

18. 北京市森诺胜利咨询有限公司

1) 负责产品咨询过程的策划、实施和控制,确保满足项目QHSE相关法律法规的要求;

2) 对咨询项目过程中的不合格产品进行控制,并落实纠正措施;

3) 对顾客提供的资料进行验证,履行合同规定的服务工作;

4) 负责公司有关环境因素和危险源的控制。

19. 员工

1) 认真学习和严格遵守各项规章制度,遵守劳动纪律,不违章作业,严格履行岗位职责,对本岗位的安全生产负直接责任;

2) 积极参加各种QHSE活动,控制本岗位的QHSE风险;

3) 上岗按规定着装,妥善保管,正确使用各种劳动防护器具和消防器具;

4) 保持工作环境整洁,创造良好的工作环境;

5) 发现事件苗头要及时向上级报告,把事件消灭在萌芽状态;

6) 有权拒绝违章作业的指令,对他人违章作业加以劝阻和制止。

20. HSE员工代表

1) 参与公司HSE方针及目标的制定和评审,向员工宣传公司HSE方针和目标;

2) 参加所在部门的风险和环境影响评价;

3) 参加HSE事件调查及现场HSE工作检查;

4) 发现HSE事件隐患及时向本部门HSE负责人报告;

5) 向本部门HSE负责人反馈员工对HSE工作的意见和建议;

6) 积极参加本部门的HSE活动,起到HSE表率的作用。

2.2.3 质量管理体系

公司贯彻质量管理体系标准工作始于2003年,并于当年6月发布GB/T 19001-2000版标准A版质量手册。

2008年1月公司更名为胜利油田森诺胜利工程有限公司,并根据公司产品拓展的实际情况,对质量管理手册进行了全面修订,形成GB/T19001-2000版标准B版质量管理手册。

2009年GB/T 19001-2008标准实施后,公司对B版质量管理手册进行了修订,形成GB/T19001-2008标准C版质量管理手册。

2011年随公司市场的拓展、业务范围的扩大,管理职能部门进一步细分,成立了市场部、人力资源部、思想政治工作部;工程设计院成立了总工办、综合管理室及相关专业管理室。公司于2012年对质量管理手册进行全面修订形成GB/T19001-2008标准D版质量管理手册,自2012年5月20日起正式实施。

2013年将HSE管理纳入体系管理。

2016年将勘察测量相关内容纳入体系管理,于2016年对质量管理手册进行全面修订形成GB/T19001-2008标准A版QHSE管理手册,自2016年3月15日起正式实施。

2017年,根据《质量管理体系 要求》GB/T 19001-2016、《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T24001-2016,以及公司业务拓展,将工程总承包相关内容纳入体系管理。公司于2017年对QHSE管理手册进行全面修订形成GB/T 19001-2016标准A版《质量、环境和职业健康安全管理手册》,自2017年3月15日起正式实施。

2019年,根据《质量管理体系 要求》GB/T 19001-2016、《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T24001-2016使用情况,以及《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》ISO 45001:2018。公司于2019年对QHSE管理手册进行全面修订形成ISO45001:2018标准A版《质量、环境和职业健康安全管理手册》,自2019年8月1日起正式实施。

1.公司质量目标:

进一步提升项目质量,由事后的质量考核向事前事中控制转变,强化项目全过程运行质量,杜绝质量事故的发生。

1) 本年度平均项目综合质量分不低于92分;

2) 进一步提升执业人员素质,本年度个人职业资格取证率提升2%;

3) 进一步提升服务质量,及时处理顾客意见,确保顾客满意度95%以上。

2.质量管理体系策划

最高管理者委派管理者代表对公司建立、实施并改进质量管理体系进行策划以实现公司质量目标,策划的内容有:

1) 确定与公司质量管理体系相关的过程及活动;

2) 确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总资源;

3) 不断提高质量管理的有效性及效率,定期评审质量目标的实现状况,寻找差距和改进的机会,保持质量体系的持续改进;

4) 应对公司相关的组织机构、过程、资源等的变化作出判断,必要时按照计划进行适当调整或更改,并采取相应的措施,保持质量体系的完整性。

3.沟通

为确保环境因素、危险源、管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效,公司建立并保持《沟通、信息交流控制程序》QHSE/SSEC009。法津、法规等对管理、职业健康安全的要求,外部相关方的管理、安全要求信息,有关化学物质的毒性、安全资料,公司的管理方针、管理目标、管理方案,公司管理体系的监测、审核、管理评审的结果,产品质量信息,顾客相关投诉,公司的管理绩效及管理改进情况,管理事故等一切与管理相关的信息均可作为交流的内容。

2.2.4 质量安全风险管理

1.公司制定并执行《风险和机遇管理程序》QHSE/SSEC 005,规定在QHSE管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化时应进行风险识别;公司应在管理评审之前定期进行识别。公司风险分为:质量风险、环境风险、市场风险、财务风险、法律风险、运营风险等。各部门负责人按公司内外部环境理解和分析输出的《企业环境内外部因素分析表》QHSE/SSEC001-01中能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的相关内容,相关方的需求和期望等内容作为风险识别的信息输入。风险识别方法:部门负责人将收集整理的上述相关风险的信息发给分管领导,由各分管领导结合本部门收集的风险信息和实际情况采用《风险评估与应对措施表》QHSE/SSEC005-01进行风险识别,可以采取问卷调查、小组讨论、专家咨询、情景分析、政策分析、行业标杆比较、访谈法等方法识别风险。

2.各部门负责人负责从风险发生的可能性与风险后果(影响实现管理体系预期结果的程度)两个方面进行风险分析和评价,并填写《风险评估与应对措施表》QHSE/SSEC005-01。

1) 公司风险分析和评价

公司风险评价采用定性分析法,分为巨大风险(Ⅰ)、重大风险(Ⅱ)、中等风险(Ⅲ)、可接受风险(Ⅳ)、可忽略风险(Ⅴ)。

具体按照风险矩阵法(LS)判断,准则见下表:

表1 风险发生的可能性(L)判断准则

等级

标   准

5

未采取有效的防范、监测、保护、控制措施;或风险的发生不能被发现(没有监测系统);或在正常情况下经常发生此类风险或事故。

4

风险的发生不容易被发现,业务开展场所没有检测系统;或在采取控制措施,但未有效执行或控制措施不当。

3

没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等);或未严格按照操作程序执行;或危害的发生容易被发现(有监测系统);或曾经发生过类似的风险或事故。

2

风险一旦发生能及时发现,并定期进行监测;或有防控措施,并能有效执行;或过去偶尔发生风险或事故。

1

有充分、有效防范、控制、监测、保护措施;或员工环境、职业健康安全意识相当高,严格执行操作规程;或极不可能发生风险或事故。

 

表2 风险发生的后果(S)判断准则

等级

法律、法规及其他要求

员工健康

环境影响

财产损失

企业形象

5

违反法律法规及标准

人员死亡

灾难性的环境破坏

>50万元

重大国际影响

4

潜在违反法律法规及标准

丧失劳动能力

大范围严重的环境影响

>25万元

行业内省内影响

3

不符合中石化或行业的制度规定等

截肢、骨折、听力丧失、慢性病

短暂的或暂时的环境影响

>10万元

地区影响

2

不符合公司的程序文件、规定

轻微受伤、间歇不舒服

微小的影响

<10万元

公司及周边范围

1

完全符合

无伤亡

无影响

无损失

无影响

 

表3 风险等级判定准则及控制措施

风险度

L×S

风险等级代码

风险等级色标

应采取的行动/控制措施

实施期限

20-25

巨大风险

采取措施降低危害之前,不能继续开展相关工作,对改进措施进行评估

立刻

15-19

重大风险

采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估

立即

9-12

中等风险

可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通

1年内整改

4-8

可接受风险

可考虑建立操作规程、作业指导书,但需定期检查

有条件、经费时治理

<4

可忽略风险

无需采用控制措施

需保存记录

各部门负责人组织相关人员,必要时邀请专业人员/分管领导对各部门风险识别、分析、评价结果进行评审确认。

各部门负责人根据风险识别、分析、评价的结果确定风险对策和应对(应急)措施,填写《风险评估与应对措施表》。

2) 公司风险对策分为规避风险、减少风险、分担风险

各部门负责人根据公司风险管理理念、风险特点与评价结果和公司实际情况等信息确定风险对策。对于高关注度风险且会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、监管部门重大经济处罚、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险应选择规避风险。对于一般关注度风险,不会给公司带来重大经济损失等严重后果的风险可采取措施减少风险。

不属于上述情况的风险,由各部门负责人结合公司实际选择减少风险或分担风险的对策。

3) 制定应对(应急)措施,以及实施优先顺序

各部门负责人针对每个风险制定应对(应急)措施。应对(应急)措施可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定,并与该风险对产品和服务符合性的潜在影响相适应。一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投入资源、监督检查、应急预案等措施。

对于风险对策为“规避风险”的高关注度风险,应对(应急)措施必须“立即实施”。

其他高关注度风险,应对(应急)措施必须“优先实施”,由公司分管领导专题讨论确定。其他风险,对应对(应急)措施应“保持关注”。公司分管领导负责将《风险评估与应对措施表》提交总经理审批后发放到相关部门。

3.公司建立、实施和保持《应急准备和响应控制程序》QHSE/SSEC 026-以准备和响应潜在的紧急情况,并应:

1) 按照计划活动准备响应以防止或减缓紧急情况时的负面环境影响;

2) 对实际的紧急情况进行响应;

3) 采取措施防止或减缓紧急情况和事故的发生的后果;

4) 如果可行,定期测试程序;

5) 定期地评审和修订程序。尤其在事故,紧急情况发生或演习之后;

6) 提供与紧急准备和响应的相关的信息和培训,适用时,包括在组织控制下的相关方。

公司应保留文件化信息以表明程序被按计划执行。

3 质量诚信管理

3.1 质量承诺

公司最高管理者以及各级管理者在体系管理方面遵照“以顾客及相关方为导向”的经营思路,在公司管理工作的各个环节中得到运用,通过以下活动对其建立、实施和改进QHSE管理体系有效性的承诺提供证据。

1.公司最高管理者是QHSE管理体系的第一责任人,对管理体系有形成文件的承诺,并确保可以通过持续的绩效监视及周期性管理评审来确保QHSE管理体系的适宜性及有效性。

2.最高管理者负责制定和批准公司的QHSE方针、QHSE目标,在相关职能和层次上建立目标,确保与公司环境相适应,与公司战略方向一致。

3.最高管理者负责确保QHSE管理体系过程融入公司的业务活动过程(如咨询项目、工程设计、软件开发、工程勘察测量、工程总承包等)。

4.最高管理者负责在QHSE管理体系中促进使用过程方法和基于风险的思维。

5.最高管理者及时提供管理体系的有效运行必要的资源,包括人力资源、基础设施、工作环境、监视和测量资源、企业知识、财务资源等方面。

6.最高管理者及时向公司员工传达符合QHSE管理体系要求、满足顾客要求及其他相关方和法律、法规要求的重要性。

1) 树立质量意识,清楚了解让顾客满意是最基本的要求; 

2) 清楚了解产品质量与公司每一个成员的质量认识和意识紧密相关;

3) 通过会议、文件、公告、网络等向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性,确保提供满足顾客和法律、法规要求的产品。

7.最高管理者应通过内部审核和管理评审监视QHSE管理体系的输出,当期望结果没有达到时,应确保纠正措施相关责任落实到位。

8.最高管理者应促进在实现公司QHSE目标过程中的全员积极参与。

1) 各部门负责人应向公司和部门员工及社会做出保证,本部门建立的QHSE管理体系管理程序行之有效;

2) 各级管理者应及时收集全体员工、外部供方和其他有关人员的信息反馈、使其积极参与到QHSE管理体系不断改进的过程中。

9.最高管理者应确保来自内部审核、管理评审及第三方审核等展示改进价值和收益的信息、建议,在公司中进行了有效的传达。

10.最高管理者应为其他管理职能(如财务、设计、顾客支持等)在解决和理解顾客强制性要求和顾客反馈方面提供支持和指导。

3.2 运作管理

公司产品实现过程是指产品和服务实现策划、有关要求的确定和评审、咨询项目、工程设计、勘察测量、软件开发、采购(分包)、工程总承包、顾客财产、交付及交付后服务的控制等一系列过程。

在策划产品实现过程中应确定以下方面适当的内容:

1) 产品和服务的目标和要求;

2) 针对产品和服务确定过程运行准则及验收准则;

3) 针对产品和服务提供过程的性质和复杂程度,确定每个过程所需求的资源;

4) 确定有效的控制措施进行过程控制,如验证、确认、监视和测量活动;

5) 确定产品接收及交付标准;

6) 明确有关的记录要求。

公司对产品和服务的变更进行控制,包括监控计划性的变更和评审非计划性的变更,减少任何不良影响。

公司制定《物资采购控制程序》QHSE/SSEC 015、《分包商管理控制程序》QHSE/SSEC 019对采购、工程总承包等产品和服务等外包过程进行控制,以确保外部提供的产品和服务符合要求。

公司的质量管理体系过程和资源不能满足某特定项目的要求时,应编制该项目的质量计划。质量计划可引用质量手册或程序文件的适用内容。

3.3 营销管理

公司制定并实施《分包商管理控制程序》QHSE/SSEC 019、《物资采购控制程序》QHSE/SSEC 015,以确保外部提供的产品和服务符合要求。外部提供的产品和服务主要指设计分包、勘察/测量分包、软件项目分包、工程施工分包、报告/报纸印刷分包以及委托快递公司快递文件等。

4 质量管理基础

4.1 总则

公司制定并执行《咨询项目质量管理办法》、《设计文件质量评定》QHSE/SSEC 0043、《顾客满意度测量控制程序》QHSE/SSEC0027、《人力资源控制程序》QHSE/SSEC 007、《知识管理程序》QHSE/SSEC 008及《基础设施、工作环境、工程设备管理规定》QHSE/SSEC0003,确保建立、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性,达到满足顾客和相关方要求,增强顾客满意,必须及时确定并提供所需的资源。

资源包括人力资源、基础设施、工作环境、监视和测量资源、组织的知识、资金等,由总经理组织,相关部门负责实施。

4.2 标准管理

公司采用自主研发的《标准对比软件》严格控制标准规范使用情况,积极探索采用国际国内先进标准,2018年参与2项行业/企业标准编制,详见下表。

序号

部门

主持/参与

标准类别

标准名称

发布时间

1

工程设计院

参与

行业

地热能开发利用项目可行性研究报告编制要求

2018年

2

工程设计院

参与

行业

地热供热站设计规范

征求意见

 

4.3 计量管理

公司提供并维护为达到产品和服务符合要求(顾客要求、法律法规要求及其他相关方要求)所必需的基础设施。这些基础设施包括:

1) 勘察测量所需的钻探、测量和试验设施;

2) 总承包所需的检验、测量设备或工具;

3) HSE相关消防设施、检测仪器、防护器材等。

4.4 认证管理

公司每年均进行QHSE管理体系外部审核,近3年由青岛中化阳光管理体系认证中心有限公司进行审核,管理体系证书如下:





4.5 检验检测管理

为使公司工程勘察、工程总承包活动中的监视和测量装置满足工程项目需要,确保监视和测量数据准确可靠,公司配备工程项目所需的监视和测量装置,并由设备管理人员进行监视和测量装置的管理、检验与维护保养,并保留相关文件化信息。

1.测量溯源

根据工程需要,由业务部室确定相适应的监视和测量装置,公司需按相关标准要求对监视和测量装置进行检定和校准、标识与记录并予以保护。

2.监视和测量装置的检定和校准

1)设备管理人员应在规定周期,对设备进行校准和送检;

2)外委检定或校准的监视和测量装置,由设备管理人员编制《  年计量器具检定计划申请表》,报上级主管部门审批,送计量检定部门检定或校准;

3)各部门具备自检能力的监视和测量装置,应在合格的检定设备、合格的环境下进行;

4)监视和测量装置的检定与校准周期应按照《基础设施、工作环境、工程设备管理规定》QHSE/SSEC 0003-2017执行。

3.监视和测量装置的标识与记录

分别使用“合格”、“封存”、“报废”来标识监视和测量装置的状态。

4.监视和测量装置的使用和管理

1)建立《工程设备检定统计表》,对在用合格监视和测量装置实施监控。

2)发现监视和测量装置异常,应查明原因进行纠正或检修并标识,对已完成的监视和测量数据检查确认,不合格产品的要返工处理。

3)监视和测量装置统一由设备管理人员归口管理,采用专管专用和专管共用两种形式进行设备的保管和使用。

4)监视和测量装置的使用与维护,应执行有关标准规范的规定及该设备使用说明书要求。

5 产品质量责任

5.1 产品质量水平

为确保产品质量,公司制定并执行《顾客满意度测量控制程序》QHSE/SSEC 027及《顾客反馈管理规定》来确保以顾客为关注焦点,理解并满足顾客当前和未来的需求和期望,不断地识别顾客的要求和期望,并以实现顾客满意为目标。

公司通过各种渠道(如政府部门会议、展会、行业会议、互联网、技术联盟、客户座谈会等方式)识别和确定顾客、社会和相关方要求和期望以及适用的法律法规要求。制定并执行《产品和服务要求的确定控制程序》QHSE/SSEC017识别顾客要求和期望,并不断提高顾客满意度。

公司针对这些要求和期望,确定其能够影响产品和服务全过程的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇,并制定应对措施。在QHSE管理体系策划时,将这些措施予以落实,以确保全体员工理解并持续满足以上要求和期望,始终致力于增强顾客、社会和相关方满意。

据统计,近3年顾客满意度分别为99.1%、99.5%、99.4%。

5.2 产品售后责任

1.产品交付后的服务活动,可包括(但不限于此):

1) 对咨询项目、工程设计、勘察测量结果进行必要的更改、补充、完善;

2) 工程设计跟踪服务,必要时包括解释、澄清、交底、说明;

3) 适用时工程设计项目应编写服务及项目总结报告;项目经理负责服务过程的协调工作,并负责处理服务过程涉及的主要原则和标准问题;

4) 根据工程设计项目进展情况,设计院总工办定期组织回访,征求顾客意见,作好服务效果的验证工作,并负责服务信息、服务记录及服务总结的汇总整理,反馈和归档;

5) 软件开发项目提供用户培训,系统试运行,顾客使用情况报告,验收报告等;

6) 工程总承包项目应按照合同和有关标准要求,在投产后组织有关人员做好保修的服务工作。

2.为保证向顾客提供合格的产品和服务,防止不合格产品的非预期使用或交付,公司制定并执行《不符合控制程序》QHSE/SSEC022,对产品实现全过程中的不合格进行标识、记录、评价和处置作出规定。

公司对咨询项目、工程设计、勘察测量设计文件(含过程控制文件),各专业部门校审人应进行评审(校审),审定人作出合格与否的评定,评审中发现的不合格产品采取不予签署的方式作为标识。

评定为不合格的设计文件,由审定人通知项目负责人进行返工直到达成规定,修改后的文件仍按规定重新验证,引起设计变更时需识别更改的原因,进行设计验证,经过授权人批准保存更改的记录。

岩土工程勘察、工程测量外业、内业出现不合格,由记录人、项目负责人在记录上用“X”标识,或在实物上加注不合格标识,作出返修、返工处理。土工试验人员发现所取水、土、岩样不合格时,加注不合格标识隔离存放,由项目负责人组织评定,作出“报废”、“改作他用”、“返工”处理。

外部供方或顾客提供的产品发现不合格,应由运营管理部组织评审,联系外部供方及顾客进行返工。

工程总承包项目施工过程中发现的不合格,应作出标识、记录,由分包商采取措施整改,填写“不合格处置记录”。

在交付/使用后发现不合格时,应采取与不合格的影响/潜在影响的程度相适宜的措施,进行整改和处置。

5.3 企业社会责任

公司秉持“诚信、创新、业绩、和谐”的经营理念,以打造百年品牌、创建百年企业为愿景,对外服务于全能源领域,通过多能互补实现能源清洁利用,努力推动清洁能源利用,宣传低碳环保、绿色发展理念。为此,公司在咨询设计工程领域,坚持采用节能设备,降低资源消耗;采纳新工艺新技术,提高资源综合利用率;开展绿色环保,以经济可持续发展和公益事业做贡献为已任,实现与客户共赢。

公司成立了爱心基金,累积开展并支付员工家庭大病救助50余万元,提供石油大学奖助学金30万元,东营胜利一中奖助学金6万元,对外资助油田困难职工子女学费2万元。

良好的工作环境,和睦的工作氛围,让员工亲如一家人。五险二金的缴纳保障了员工的权益,在国家法定节假日外增加4天查体假,获得了员工的一致认可。公司定期组织的快乐会议活动,调度了员工的积极性,加强了团队凝聚力。

5.4 质量信用记录

2003年通过ISO9001质量管理体系认证;

2008年被授予“山东省管理创新优秀企业”;

2009年被定为“山东省高新技术企业”;

2010年被授予“山东省诚信企业”、“胜利油田劳动关系和谐企业”;

2011年被授予“山东省AAA级信誉企业”;

2013年被授予“全国AAA级信誉企业”;

2014年被授予“山东省AAA级信誉企业”、“全国实施用户满意工程先进单位”;

2016年被授予“全国AAA级信誉企业”、“山东省积极履行社会责任优秀企业”;

2017年被授予“全国实施用户满意工程先进单位”;

2018年被授予“诚信建设示范单位”、“山东省履行社会责任示范企业”;

企业在报告期内的质量信用无不良记录。


第三部分   报告结语

质量管理是企业的生命,信用是企业的根本,也是制约企业发展的根本因素之一,没有一劳永逸的质量,只有持续改进的质量管理系统,良好的信用需要卓越的质量支撑,需要优秀的服务维系,未来公司将以强烈的责任感和高度的使命感来扎实推进质量管理,稳固维护企业信用。以卓越的服务质量引导市场,以优良的信誉留住顾客,推进质量管理体系的持续改进和高效运行,将“经验、智慧、信息”完美融合,为用户提供优质咨询和服务,坚决履行企业的质量主体责任,坚持专注专业,实现可持续发展,成为国际知名工程公司。
来源:运营管理部 发布人:徐曙光 
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